时间:2023-01-18 08:00
一、单位基本情况
北京京北职业技术学院本级为全额拨款事业单位,区属高等职业院校,主要从事高等职业教育工作,开设了建筑、经济、影视、学前教育、护理、康复、电子竞技等九大类16个专业,为区域经济发展培养大、中专人才。单位地址位于北京市怀柔区小中富乐一区188号。
北京京北职业技术学院本级在职人员编制数220人,实际在岗职工187人,退休职工71人,在校生2474人。学院共设14个职能部门和5个系部,包括党政办公室、行政办公室、人事处、科研处、督导室、后勤服务中心、学保处、招办、教务处、团委、工会、妇委会、成教中心、实训中心和建筑工程系、机电工程系、管理工程系、体育艺术与健康系、基础部。
二、2023年部门预算收入和支出情况简要说明
2023年部门总预算收入8750.90万元,其中财政拨款预算数6770.90万元,财政专户管理的行政事业性收费预算数1880万元,预算单位收入预算数100万元。
2023年部门总预算支出8750.90万元,其中人员经费支出预算数5806.59万元,公用经费支出预算数822.91万元,专项支出预算数2121.4万元。
三、其他事项说明
(一)一般公共预算收支增减变化情况说明
2023年我单位一般公共预算收入安排6770.90万元,比2022年预算收入5944.46万元增加了826.44万元,同比增长13.90%;2023年我单位一般公共预算支出安排6770.90万元,比2022年预算支出5944.46万元增加了826.44万元,同比增长13.90%。增加的主要原因:人员经费增加。
(二)机关运行经费安排情况说明
2023年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出合计0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)原因:本部门不属于机关运行经费统计范围。
名词解释:机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)政府采购安排情况说明
我单位2023年政府采购一般公共预算财政拨款0万元。基本支出中车辆保险、车辆维修统一列为政府采购预算。支出详见政府采购预算表。
(四)“三公”经费增减变化原因等说明信息
2023年我单位“三公”经费预算安排20.93万元,比2022年预算21.04万元减少0.11万元。我单位将严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。支出详见“三公经费”预算表。
名词解释:“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)政府购买服务预算说明
我单位2023年预算安排无政府购买服务项目。(我单位2022年预算安排无政府购买服务项目。)
(六)项目支出绩效目标情况说明
本部门2023年预算项目5个,金额共计2121.40万元,其中财政拨款预算项目3个,金额共计141.4万元,均按要求填报了《项目支出绩效目标申报表》。
(七)重点行政事业性收费情况说明
本部门涉及的行政事业性收费主要为学费和住宿费。依据相关政策,我单位2023年预计收入1880万元。
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款情况。
(九)国有资产占用情况说明
截止2022年底,本部门固定资产总额24450.98万元,其中:车辆9台,160.96万元(其中包含公务用车5辆);单位价值50万元以上的通用设备7台(套)、601.42万元。(截止2022年底,本部门无国有资产占用情况。)